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黄冈市交通运输局2020年部门预算公开

信息来源: 时间:2020-01-20

     

一、部门概况

(一)基本情况

(二)主要职能职责

(三)内设机构

(四)人员编制

二、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收入预算

(二)2020年支出预算

(三)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

(四)政府采购预算情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效情况

(七)三公经费预算支出情况

三、名词解释

四、部门收支预算明细表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)项目支出绩效目标表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

 

一、部门概况

(一)基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<黄冈市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黄办文〔2019〕39号)文件精神,设置黄冈市交通运输局为市政府工作部门,为正县级单位。

 (二)主要职能职责

 (1)贯彻执行国家和省关于交通运输行业的方针政策和法律法规。研究拟订全市交通运输行业发展战略,规划、政策性措施和规范性文件并组织实施,指导交通综合行政执法工作。

(2)负责全市交通运输行业管理。统筹全市公路、水路行业发展。协调邮政等工作。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。承担铁路的规划、建设协调工作。承担物流业的规划、建设、发展协调和有关管理工作。承担交通运输行业统计工作。负责交通运输行政审批工作。指导县(市、区) 交通运输主管部门的工作。

(3)负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关规定制度,监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责全市客货运输站场,物流园区建设管理。负责全市港口,港口岸线、航道及辅助设施的利用和监督管理。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作。负责渔船检验及监督管理。负责城市公共交通、出租车管理。承担黄冈城区城铁(高铁)站前管理。承担公路水路交通安全的监督管理职责。

(4)负责全市公路,水路建设和养护市场监管。监督实施公路、水路工程建设和养护相关规定、制度和技术标准。组织公路、水路工程及其设施的建设、养护和管理。负责路政管理、治超管理、专业渡口管理。指导农村公路建设、养护和管理。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

 (5)拟订全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织实施市内重点交通工程建设,协调推进高速公路工程、铁路工程建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

(6)指导全市公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测,承担国防动员和交通战备有关工作。

(7)指导全市交通运输信息化建设,负责全市公路、水路对外经济技术合作,推动行业科技进步。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8)完成上级交办的其他任务。

(9)有关职责分工。关于物流管理职责分工。市交通运输局负责全市物流业发展综合协调工作;负责拟订物流业发展专项规划和重点物流园区(集疏运枢纽)项目规划布局;指导重点物流园区建设及运营管理; 负责全市农村物流网络规划、建设;组织协调相关部门开展物流安全检查;参与重点物流企业的评定;参与拟订促进物流业发展的规范性文件草案;负责物流业经济运行指标的统计、分析。市发改委负责拟订物流业发展战略规划。市商务局负责内外贸易商品的物流管理与协调工作;参与拟订我市商贸物流业的规范性文件政策;指导协调口岸物流园区建设。

(三)内设机构

根据上述职责,市交通运输局设下列内设机构:办公室、人事科、综合计划科、财务科(审计科)、综合运输科、安全监督科(应急办公室)、行政审批科、政策法规科(治超办)、建设管理科(重点项目建设办公室)、公路管理科、港航海事科、科技信息科、铁路经济建设办公室、机关党委办公室、离退休干部科。

(四)人员编制

市交通运输局机关行政编制40人,其中局长1名,副局长4名,总工程师1名;正科级领导职数15名,副科级领导职数10名。现在册在编职工28人,在编不入编1人,退休人员26人,抚恤人员1人。其中财政供给在职人员29人、退休26人,抚恤1人。其中:在职处级人员12人、科级人员15人、一般人员2人。

二、部门预算编报说明

市级交通部门列入市级部门预算单位8家:市交通运输局、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、鄂黄大桥治超站、汽渡管理处(三级单位),每个单位分别编报部门预算且对外公开公示,并对交通部门预算收支进行了汇总(见附件2)。

与2019年部门预算对比,2020年部门预算中在职人数29人,与上年比减少1人(调入5人,调出6人);退休人数26人,不增不减;遗属人数1人,不增不减。

(一)2019年收入预算。

全年总收入11,901,698元。

(二)2019年支出预算。

全年总支出11,901,698元。本年收入9,770,199元,其中:基本支出9,660,199元项目支出110,000元,上年结转2131489元。

1、基本支出9,770,199元

(1)人员支出7,885,568元

——工资福利性支出4,320,312元。其中:基本工资1,329,288元;津补贴934,446元;奖金110,774元;基本养老保险费409,703元;基本医疗保险189,961元;基本生育保险16,622元;在职奖励性工资补助1,044,578元;住房公积金284,941元;其他2,223,400元。

——对个人和家庭的补助支出1,340,430元。其中:离退休公用部分14,600元;奖励性工资补助418,210元; 独生子女费600元;遗属生活补助7,020元; 退休公用部分14,600元;其他900,000元。

(2)日常公用支出(商品和服务支出)1,774,630元。

一般公务费290,000元;小车费60,000元; 职工福利费、工会经费和职工教育经费142,471元;其他交通费用(公务交通补贴、保留性交通补贴)330240元;女职工卫生费1,920元;其他950000元。

2、项目支出110,000元

铁路工作协调费110,000元。

3、上年结转2131499元

(1)基本支出1028099元

(2)项目支出1103400元。

(三)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

1、2020年总收入11,901,698元,2019年总收入14,486,640元,2020年总收入比上年度减少了2584924元,主要是项目资金的减少。

2、2020年总支出11,901,698元,2019年总支出14,486,640元,2020年总支出比上年度减少了2584924元,主要是项目资金的减少。2020年基本支出9,770,199元,2019年基本支出5,143,640元,2019年与上年度增加了4626559元;2019年项目支出110000元,2018年项目支出9,343,000元,2019年与上年度减少了9332300元,主要是市财政局规范支出用途将省转移支付资金项目支出转入基本支出。

(四)政府采购预算情况

政府采购预算支出890,000元。其中:

1、货物类200,000元;

2、工程类350,000元;

3、服务类340,000元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

2020年初资产类总计284,619,822.31 元,其中:流动资产271,954,259.21元,应收帐款92,755,099.14元,其他应收款29,400元。非流动资产12,665,563.1元,固定资产价值25,821,769.5元,固定资产累计折旧13160106.41元,无形资产4,000元,无形资产累计摊销99.99元。负债类总计266,173,299.05 元,其中:长期借款74,000,000元(地方债券),其他应交税金69,210.17元,应付职工薪酬-23,130.01元,应付账款191,879,999.57元,其他应付款247,219.32元。净资产合计18,446,523.26元,累计盈余18,446,523.26元。2020年无新增房屋建筑物购置、购建,车辆和大型设备购置预算支出。

(六)预算绩效情况

根据财政预算绩效评价安排,我局被列为部门整体支出绩效目标编报工作试点单位。要求本着相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则,结合项目特点,科学、合理、真实、有效,强调规范性和可持续性原则,按照交通重点工程专项经费项目支出绩效评价指标,以预先制定的目标、计划、数字等数据作为评价的标准。

(七)三公经费预算支出情况

“三公”经费预算总支出380,000元,其中:因公出国40,000元、车辆运行160,000元、公务接待180,000元。与2019年三公经费预算支出下降5.8万元。

三、名词解释

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(3)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(5)项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(6)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(7)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(8)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(9)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

①因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

②公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

③公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (10)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  (11)教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为所属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  (12)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  (13)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

四、部门收支预算明细表(见附件)

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

附件:1.2020年市级交通运输部门预算收支汇总表.xls

      2.2020年市交通运输局部门收支预算明细表.xls 

 

                        二年一月十九

 

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