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黄冈市交通运输局2018年部门决算信息公开

信息来源: 时间:2019-09-30

 

 

一、市交通运输局主要职能与部门概况

二、2018年市交通运输局部门决算情况说明

(一)2018年收入情况

(二)2018年支出情况

(三)三公经费及会议费、培训费支出及增减情况

(四)政府采购执行情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)预算绩效情况

(七)收入支出与上年收入支出的对比分析

三、专业性较强名称解释

四、2018年市交通运输局收入支出决算批复表

  

一、主要职能与部门概况

黄冈市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市政府职能部门,直属单位有铁路办、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、市交通质监站、鄂黄大桥治超站、鄂黄大桥路政大队9个单位。局机关内设8科1室,人员定编37人,其中:行政编制34人,工勤编制3人。局机关年末实有人数70人,其中:在职30人、退休26人、合同工1人、劳务派遣12人,抚恤1人。在册在编人员处级10人、科级14人、一般人员6人。2018年期间在职人数不变,调入4人、调出3人,在职转退休1人,遗属净减1人。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,黄冈市交通运输局决算包括:局本级、铁路办、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、鄂黄大桥治超站、汽渡管理处(三级单位)等9个单位的决算。(汇总数据附后,交通各单位部门决算情况说明已分别对外公开)

三、2018年部门决算情况说明

(一收入情况

2018年总收入为10,742,492.66元,为市级财政拨款

(二)支出情况

2018年总支出为10,742,492.66元。其中:基本支出7,607,661.81元;项目支出3,134,830.85元。

(三)单位行政经费和“三公经费”等情况

1、行政经费总支出7,607,661.81元,其中:工资福利支出2,516,505.32元、对个人和家庭补助1,302,886.12元、商品和服务支出1,773,990.37元、其他资本性支出14,280元。上年行政经费总支出7,474,433.89元,与上年相比增长了133,227.92元,主要为人员调资及奖励工资的增加。

2、“三公经费”总支出180,677.02元,即:公务接待费124,925.00(接待人次1452次、人均接待支出86元)现有公务车辆及保有量2台、公务用车运行费55,752.02,无因公出国费用,三公经费占行政经费比例的2.4%。上年 “三公经费”共支出200,943.45元,即:公务接待费140,863元、公务用车运行费60,080.45元,三公经费占行政经费比例的2.6%。与上年相比“三公经费”下降了20,266.43元。会议费支出43,917元,上年会议费支出43,351元,与上年相比下降了566元。培训费支出14,700元,上年培训费支出48,437.5元,与上年相比下降了33,737元。2018年“三公经费”支出同比上年下降了11%,其中公务接待费同比下降13%,公务用车运行费同比下降7%,因公出国费未发生费用持平。三公经费减少主要原因是严格控制公务接待次数、接待标准及审批环节。

(四)政府采购执行情况

   2018年政府采购资金执行数为890,000元,按照政府采购年初预算批复数100%执行。主要用于办公设备、空调电器、办公用品、交通资料印制费、办公设施维修改造、交通信息平台网络建设维护及更新、消防设备维修及维护运营费用等货物、工程、服务类项目。

(五)国有资产占用使用情况

2018年底资产类总计275,505,937.1 元,其中:固定资产价值25,738,519.5元(房屋20,521,688.5元、构筑物63,000元、通用设备3,211,681元、专用设备18,650元、家具用具装具634,960元、无形资产1,288,540元)。2018年减少252,136元(主要是资产处置)。

(六)预算绩效情况

    根据财政部门的要求,我局组织开展了绩效评价工作,本着相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则,结合项目特点,科学、合理、真实、有效,强调规范性和可持续性原则,按照交通重点工程专项经费项目支出绩效评价指标,以预先制定的目标、计划、数字等数据作为评价的标准,项目的产出目标和效益目标均达到或超过了设定的绩效目标。

(七)收入支出与上年收入支出的对比分析

1、2018年总收入10,742,492.66元,2017年总收入18,237,830元,比上年度下降了7,495,337.34元,主要是2018年起省转移支付基本支出资金转到地方财政统筹管理。

2、2018年总支出10,742,492.66元,2017年总支出18,237,830元,比上年度下降了7,495,337.34元。主要是2018年起省转移支付基本支出资金转到地方财政统筹管理。

四、专业性较强名称解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5、项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

6、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  10、交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  11、教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为所属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  12、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  13、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

  五、黄冈市交通运输局机关收入支出决算批复表(附后)

黄冈市交通运输局机关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

附:1、黄冈市交通运输局收入支出决算批复表(汇总).XLS

   2、黄冈市交通运输局机关收入支出决算批复表.XLS

 

 

 

                        2019年9月29日

 

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