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黄冈市城市交通客运管理处2019年部门预算公开

信息来源: 时间:2019-02-26

  一、部门概况

(一)基本情况

(二)主要职能职责

(三)内设机构

(四)人员编制

二、2019年部门预算情况说明  

 (一)人员情况

 (二) 公务车辆

 (三)2019年收入预算

 (四)2019年支出预算

 (五)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

 (六)政府采购预算情况

 (七)国有资产占用及新增资产配置情况

 (八)三公经费预算支出情况

三、名词解释

四、部门收支预算明细表

 (一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)一般公共预算支出表

(五)一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

(六)一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

(七)一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

(八)项目支出预算表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表 

(十)非税收入征收计划表

(十一)政府采购预算表

  一、部门概况

(一)基本情况

根据黄冈市人民政府办公室文件关于印发《黄冈市市属建设事业单位机构改革方案》的通知(黄政办发〔2004〕86号),设立黄冈市城市交通客运管理处,为科级事业单位。

(二)主要职能职责

⑴负责指导全市出租车行业发展;

⑵负责全市出租车经营权有偿使用方案和新增出租车经营权数量的初审工作;

⑶负责全市出租车从业人员资格培训、考试、管理工作;

⑷负责全市出租车燃油补贴初审上报工作;

⑸负责全市出租车行业统计工作;

⑹负责指导全市出租车行业文明创建活动;

⑺负责城区出租客运经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及相关手续办理;

⑻负责城区出租车《道路运输经营许可证》、《道路运输证》年度审验工作;

⑼负责城区出租车企业、出租车驾驶员质量信誉考核工作;

⑽负责城区客运市场管理工作。

    (三)内设机构

黄冈市城市交通客运管理处为正科级事业单位,其中领导职数4个,1正3副,目前只配备2名副主任。单位编制数44个。目前人员47人,其中在职在编人员34人,退休人员13人。单位内设办公室、稽查科(挂安全应急办牌子)、综合审批科、法制宣传科、投诉中心、财务审计科、政工科7个职能科室。设党支部1个,党员31名(含1名预备党员,7名退休党员)。

   (四)人员编制

黄冈市城市交通客运管理处核定财政全额供给事业编制44人,其中领导职数4名. 现在册在编干部职工34人, 退休人员13人,抚恤人员2人。

二、部门预算编报说明

依据黄冈市财政局部门预算的有关规定和原则,结合我单位工作的实际情况,我们编制了黄冈市城市交通客运管理处2019年部门预算,现将预算编制情况说明如下:

(一)、人员情况

经审核,与2018年部门预算对比,2019年部门预算中,在职人数35人,调出3人,辞职1人,退休2人,共减少6人。退休人数13人,新增2人。

(二)、公务车辆

公务用车3台

    (三)、收入总计——财政拨款 5122468元。

    (四)、支出总计 5122468元。

1、人员支出——工资福利支出 3258633元。

(1)、基本工资   1195500元 ;

(2)、事业绩效工资  733644 元 ;

(3)、津贴补贴167382元 ;

(4)、在职奖励性工资补助  525000元;

(5)、基本养老保险 454709元 ;

(6)、基本医疗保险费  167722元 ;

(7)、生育保险  14676元。

     2、人员支出——对个人和家庭补助支出 465043元。

     (1)、退休费公用部分 5500元;

 (2)、住房公积金 251583元;

 (3)、离退休奖励性工资补助 195000元;

 (4)、遗属生活补助 12660 元;

 (5)、独生子女费300元。

     3、日常公用经费支出 591792元。

     (1)、一般公务费280000元;

 (2)、小车费90000元;

 (3)、福利费,工会费,教育经费 125792元;

(4)、在职女同志卫生费 3600元;                    

(5)、保留性交通补贴92400元。

4、项目支出807000元

 (1)、弥补人员经费和公用经费140000元;

 (2)、上年项目支出结转667000元。

    (五)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

1、2019年总收入5122468元,2018年总收入5801650元,2019年总收入比上年度减少了679182元,主要是人员减少人员经费减少。

2、2019年总支出5122468元,2018年总支出5801650元元,2019年总支出比上年度减少了679182元,主要是人员减少人员经费减少。

(六)政府采购预算情况

政府采购预算支出170000元。其中:

1、货物类80000元;2、服务类90000元。

(七)国有资产占用及新增资产配置情况

2019年初资产总额2243608.77元,其中:流动资产167130.31元,固定资产2076478.4625元。2019年无新增房屋建筑物购置、购建,车辆和大型设备购置预算支出。

(八)三公经费预算支出情况

“三公”经费预算总支出150000元,其中:车辆运行90,000元、公务接待40000元、会议费20000元。与2018年三公经费预算支出持平。

三、名词解释

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(3)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(5)项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(6)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(7)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(8)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(9)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

①因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

②公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

③公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (10)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  (11)教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为所属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  (12)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  (13)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

四、部门收支预算明细表(见附件)

(一)部门收支总表

   (二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)一般公共预算支出表

(五)一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

(六)一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

(七)一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

(八)项目支出预算表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表 

(十)非税收入征收计划表

(十一)政府采购预算表

            附件:2019年部门预算基层表

                     2019年2月26日