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黄冈市道路运输管理局2018年部门决算公开

信息来源: 时间:2019-10-11

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设情况

第二部分 2018年部门决算编报说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、“三公”经费增减变化情况说明

五、专业性名词解释

第三部分 2018年决算公开表格(附件)

一、2018收入支出决算总表

二、2018收入决算表

三、2018支出决算表

四、2018财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

黄冈市道路运输管理局是负责全市道路旅客运输(含班线客运、旅游客运、公交客运)、道路货物运输(包括危险货物运输)及机动车维修、机动车驾驶员培训、从业人员资格考试、道路运输服务业等行业管理的行政类事业单位。行政主管部门是黄冈市交通运输局。

一、部门主要职能职责

1、贯彻执行国家和省道路运输有关法律、法规和方针、政策;

2、负责全市道路旅客运输、道路货物运输(包括危险货物运输)及机动车维修、机动车驾驶员培训、从业人员资格考试、道路运输服务业等行业管理;

3、负责城市公交行业管理;

4、负责全市公路客货运站场建设的总体规划、五年计划,经上级批准后实施。负责项目建设的业务指导;

5、负责核发、管理道路运政管理机构统一印制的各种证、照、牌及单据等;

6、对违反道路运输法律、法规、规章的单位和个人实施行政处罚;指导运管系统法制工作和行政执法;

7、负责指导县级道路运输管理机构的业务工作;

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职能,局内设办公室、政工科、驾管科、财务科、运输科、安全科、基建审计科、政策法规科、监察科、技术综合科、公交科、稽查科、从业人员管理科等13个职能科室。核定事业编制52人,年末在职职工48人,退休人员21人,其中财政供给在编在职人员42人、退休人员20人。

第二部分2018年部门决算编报说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入情况

2018年决算收入数781.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入781.2万元。 

(二)支出情况

  2018年决算支出数781.22万元,其中人员经费支出579.59万元;日常公用经费70.89万元;项目支出130.72万元。

(三) 决算收支增减变化情况说明

2017年决算支出数700.81万元,2018年决算支出数781.22万元,2018年决算支出数比上年度增加了80.41万元,主要是项目支出增加了76.72万元。年末结转2.39万元,与2017年年末结转基本持平。

  二、机关运行经费情况说明

2018年部门决算机关运行经费70.89万元,其中办公费3.61万元,印刷费0.87万元,手续费0.04万元,水电费10.25万元,邮电费1.43万元,差旅费8.86万元,维修费0.69万元,租赁费0.16万元,会议费0.7万元,培训费0.69万元,公务招待费0.45万元,劳务费0.66万元,工会经费12.51万元,公务用车运行维护费8.95万元,其他交通费11万元,其他商品和服务支出10.03万元。

三、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出为12.1万元,主要用于公务用车运行维护费支出8.22万元,公办费支出3.01万元,印刷费支出0.87万元

四、“三公”经费增减变化情况说明

三公”经费支出情况:公务用车运行维护费支出8.95万元,比上年支出9.25万元下降3.24%。公务用车保有量3台,2018年本单位没有购置车辆。公务接待费支出0.45万元,比上年支出5.24万元下降91.41%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支。公务接待批次20次,接待112人。没有因公出境出国人员,没有发生因公出国(境)费用。

五、专业性名词解释

1、财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入:指预算单位为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

11、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 2018年决算公开表格(附件)

一、2018收入支出决算总表

二、2018收入决算表

三、2018支出决算表

四、2018财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件:2018年黄冈市道路运输管理局部门决算表.XLS

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