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黄冈市交通运输局2018年部门预算情况说明(补充)

信息来源: 时间:2019-01-25

目      录

 

一、部门概况(机关、人员和职责)

二、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收入预算

(二)2018年支出预算

(三)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

(四)政府采购预算情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效情况

(七)三公经费预算支出情况

三、名词解释(预算信息公开中涉及专业性较强名称解释问题)

四、部门收支预算明细表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)项目支出绩效目标表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

 

根据黄冈市财政局的部门预算分类供给口径和标准,结合交通运输部门工作任务的实际,编制了2018年部门预算。现将有关情况说明如下:

一、部门概况

(一)基本情况

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<黄冈市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办交〔2009〕97号)和《市委办公室、市政府办公室关于印发<黄冈市人民政府机构改革实施意见>的通知》(黄办发〔2009〕19号)精神,设立黄冈市交通运输局,为市政府组成部门。

(二)主要职能职责

1、贯彻执行国家和省关于交通运输行业的方针、政策和法规。研究拟订全市交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施和规范性文件并组织实施;指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;指导各县(市、区)交通运输主管部门的工作;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;承担交通运输行业统计工作。

3、组织拟订全市公路、水路、物流业等行业发展规划、规定、制度和标准并监督实施,按规定承担物流市场有关管理工作。

4、负责全市道路、水路运输和市区公共客运、出租车的市场监管,制定有关规定、制度,监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运(含出租车)及有关设施的规划和管理工作,承担地方水上交通安全的监督管理。

5、负责全市公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管。监督实施交通基础设施工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7、指导全市交通运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测,负责全市自主建设高速公路统一管理,承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设,指导全市交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

9、负责全市公路、水路对外经济技术合作,推动行业科技进步。

10、为大型企业提供“直通车”服务。

11、承办上级交办的其他事项。

(三)内设机构

根据上述职责,市交通运输局局直所属9个单位:铁路办、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、市交通质监站、鄂黄大桥治超站、鄂黄大桥路政大队。局机关内设8科1室:办公室、政工科、计划科、财务科、运输科、安全监督科、审计科、审批科、建设管理科。

(四)人员编制

人员定编37人,行政编制34人、工勤编制3人。其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名、总工程师1名,中层领导职数19名。

二、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收入预算

全年总收入21086001元。其中: 2018年部门预算收入20006001元,上年结转1080000元。

(二)2018年支出预算

全年总支出21086001元。其中:基本支出4672601元,项目支出15333400元,上年结转1080000元。

1、人员支出3790869元。

——工资福利性支出3514429元。其中:(1)基本工资1224600元;(2)津补贴935544元;(3)奖金102050元;(4)基本养老保险费488485元;(5)基本医疗保险180976元;(6)基本生育保险11311元;(7)在职奖励性工资补助300000元;(8)住房公积金271463元。

——对个人和家庭的补助支出276440元。其中:(1) 离退休奖励性工资补助250000元;(2) 独生子女费600元;(3)遗属生活补助11640元;(4) 退休公用部分14200元。

2、日常公用支出(商品和服务支出)881732元。

(1)一般公务费344000元;(2)小车费60000元;(3) 职工福利费、工会经费和职工教育经费135732元;(4)其他交通费用(公务交通补贴、保留性交通补贴)339600元;(5)女职工卫生费2400元。

3、项目支出15333400元

(1)省转移支付基本支出 3700000元;(2)交通质监经费373400元;(3)交通运输发展支出经费1800000元;(4)省转移支付项目支出9460000元。

4、上年结转1080000元。

(1)2017年人员奖励补助资金500000元;(2)省转移支付项目支出580000元。

(三)部门预算收入支出与上年收入支出的对比分析

1、2018年总收入21,086,001元,2017年总收入18,552,977元,2018年总收入比上年度增加了2,533,024元,主要是人员支出和项目资金的增加。

2、2018年总支出21,086,001元,2017年总支出18,552,977元,2018年总支出比上年度增加了2,533,024元,主要是人员支出和项目资金的增加。2018年基本支出4,672,601元,2017年基本支出3,537,979元,2018年与上年度增加了1,134,622元;2018年项目支出15,333,400元,2017年项目支出14,752,400元,2018年与上年度增加了581,000元。

(四)政府采购预算情况

政府采购预算支出890000元。其中:

1、货物类200000元;

2、工程类350000元;

3、服务类340000元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

2018年初资产总额308,002,359.69元,其中:流动资产282,011,704.19元,固定资产25990655.5元。2018年无新增房屋建筑物购置、购建,车辆和大型设备购置预算支出。

(六)预算绩效情况

根据财政预算绩效评价安排,我局交通发展专项资金617万列为绩效评价项目。要求本着相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则,结合项目特点,科学、合理、真实、有效,强调规范性和可持续性原则,按照交通重点工程专项经费项目支出绩效评价指标,以预先制定的目标、计划、数字等数据作为评价的标准。

(七)三公经费预算支出情况

三公经费预算总支出438000元,其中:因公出国58000元、车辆运行180000、公务接待200000元。与2017年三公经费预算支出持平。

三、名词解释(预算信息公开中涉及专业性较强名称解释问题)

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(3)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(5)项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(6)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(7)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(8)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(9)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

①因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

②公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

③公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (10)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  (11)教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为所属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  (12)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  (13)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

四、部门收支预算明细表(见附件)

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)项目支出绩效目标表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

附件:

                   1、2018年市交通运输局部门预算表

                   2、交通局三定文件

                

          

                        二〇一八年一月二十六日

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