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黄冈市交通运输局2017年部门决算信息公开(补充)

信息来源: 时间:2019-01-25

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一、市交通运输局主要职能与部门概况

二、2017年市交通运输局部门决算情况说明

(一)2017年收入情况

(二)2017年支出情况

(三)三公经费及会议费、培训费支出及增减情况

(四)政府采购执行情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)预算绩效情况

(七)收入支出与上年收入支出的对比分析

三、专业性较强名称解释

四、2017年市交通运输局收入支出决算批复表

 

一、主要职能与部门概况

黄冈市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市政府职能部门,直属单位有铁路办、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、市交通质监站、鄂黄大桥治超站、鄂黄大桥路政大队9个单位。局机关内设8科1室,人员定编37人,其中:行政编制34人,工勤编制3人。局机关年末实有人数65人,其中:在职29人、退休25人、合同工1人、劳务派遣8人,抚恤2人。另因工作需要借用11人。在册人员县处级10人、科级16人、一般人员3人。2017年期间在职净增4人、调出3人,在职转退休1人。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,黄冈市交通运输局决算包括:局本级、铁路办、市公路管理局、市公路运输管理局、市物流发展局、市港航管理局、市客运管理处、鄂黄大桥治超站、汽渡管理处(三级单位)等10个单位的决算。(汇总数据附后,交通各单位部门决算情况说明已分别对外公开)

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入情况

2017年总收入为18,237,830元。按资金来源性质分为:市级财政拨款4,658,830元;市财政转拨省级转移支付资金13,579,000元。

(二)支出情况

2017年总支出为18,237,830元。其中:基本支出7,649,182.39元;项目支出10,588,647.61元。

(三)三公经费及会议费、培训费支出及增减情况

“三公经费”支出200,943.45元。即:公务接待费140,863元(接待人次1170次、不含酒水人均接待支出76元)、现有公务车辆2台、车辆运行费60,080.45元,无公车购置费,无因公出国,三公经费占行政经费比例的2.6%。会议费支出43,351元。上年会议费支出25,500元。培训费支出48,437.5元。上年培训费支出12,100元。

2017年“三公经费”支出同比上年下降了26%。其中公务接待费同比下降0.4%;公务用车运行费同比下降31%;因公出国费同比下降100%。三公经费减少主要原因:严格控制公务接待次数、人员规模及接待标准及审批环节。

(四)政府采购执行情况

   2017年政府采购资金执行数为890000元,按照政府采购年初预算批复数100%执行。主要用于办公设备、空调电器、办公用品、交通资料印制费、办公设施维修改造、交通信息平台网络建设维护及更新、消防设备维修及维护运营费用等货物、工程、服务类项目。

(五)国有资产占用使用情况

2017年底资产总额308,002,359.69元,其中:流动资产282,011,704.19元,固定资产25,990,655.5元(房屋20458751.81元、车辆1119600元、通用设备550000元、其他固定资产3862303.69元)。

(六)预算绩效情况

根据财政部门的要求,我局组织开展了绩效评价工作,经过动员布置、数据资料收集、撰写绩效自评报告等阶段。评价从投入、过程、产出和效果四个维度展开,重点对产出和效果两个维度进行分析,其主要内容有:项目定位、项目目标、决策过程、资金分配、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等。项目的产出目标和效益目标均达到或超过了设定的绩效目标。评价分数97.72分,其中,项目决策20分,考核得分20分;项目管理25分,考核得分24分,在财政资金带动社会资本投入情况扣1分;项目绩效53.72分,项目效益中环境效益上,全市新增新能源公交车280台,实现公交出行分担率16%的目标中扣1.28分。评价等级结论为优秀。

(七)收入支出与上年收入支出的对比分析

1、2017年总收入18,237,830元,2016年总收入18,678,224元,2017年总收入比上年度下降了440,394元,主要是财政拨人员奖励500,000元未到账使用。

2、2017年总支出18,237,830元,2016年总支出18,678,224元,2017年总支出比上年度下降了440,394元。

四、专业性较强名称解释

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(3)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(5)项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(6)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(7)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(8)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(9)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

①因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

②公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

③公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (10)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

  (11)教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为所属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  (12)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  (13)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

  五、黄冈市交通运输局机关收入支出决算批复表(附后)

黄冈市交通运输局机关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

附:1、黄冈市交通运输局收入支出决算批复表(汇总)

        2、 黄冈市交通运输局机关收入支出决算批复表

                                            二〇一八年九月二十五日

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