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黄冈市交通运输局2017年部门预算情况说明

信息来源:黄冈市交通运输局 时间:2017-02-08

根据黄冈市财政局的部门预算分类供给口径和标准,结合交通运输部门工作任务的实际,编制了2017年部门预算。现将有关情况说明如下:

一、2017年收入预算

全年总收入18552977元,其中2017年部门预算收入18290379元,上年结转262598元。

二、2017年支出预算

全年总支出18552977元。

(一)基本支出3537979

1、人员支出2818495

——工资福利性支出2349494元。其中:(1)基本工资894876元;(2)津补贴656616元;(3)年度考核74573元。(4)基本养老保险费325213元;(5)基本医疗保险130085元;(6)基本生育保险8130元;(7)在职奖励补助260000元。

——对个人和家庭的补助支出469002元。其中:(1)退休费21634元;(2)住房公积金195128元;(3)遗属生活补助11640元;(4)独生子女费600元;(5)离退休奖励补助240000元。

2、日常公用支出(商品和服务支出)719484

(1)一般公务费260000元;(2)小车费60000元;(3) 职工福利费、工会经费和职工教育经费97564元;(4)在职人员通讯补助301920元。

(二)项目支出14752400

1)交通铁路项目协调工作经费800000元;(2)质监站事业费373400元;(3)省成品油改革专项(基本支出) 7409000元;(4)省成品油改革专项(项目支出)6170000元;

(三)上年结转基本支出262598

分别是年末银行退款及2016年奖励补助支出。

三、政府采购预算情况

政府采购预算支出890000元。其中:

1、货物类230000元;

2、工程类400000元;

3、服务类260000元。

四、新增资产配置情况

无新增房屋建筑物购置、购建,车辆和大型设备购置预算支出。

五、三公经费预算支出

三公经费预算总支出438000元,其中:因公出国58000元、车辆运行180000、公务接待200000元。2016年三公经费预算总支出548000元,低于上年度预算支出的110000元。

六、专业性名词说明

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

 5、项目支出:指单位为完成交通发展特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

6、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


 

 

                        一七年二月七

 

 

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